——2015年10月27日在铜川市耀州区第十七届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上
铜川市耀州区财政局局长    赵晓峰

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：
　　我受区人民政府的委托，向常委会报告我区2014年财政决算情况，请予审议。
　　一、一般公共预算收支决算情况
　　（一）全区一般公共预算收支决算情况
　　全区地方财政收入41670万元，完成调整预算的100.2%，超收70万元，同口径增长8.5%。其中：税收收入23365万元，占地方财政收入的56.1%；非税收入18305万元，占地方财政收入的43.9%。
　　全区财政支出180500万元，完成调整预算的95.5%，较上年增支14800万元，增长8.9%。其中：一般公共服务支出15445万元，完成调整预算的88.4%，下降26.4%；公共安全支出6350万元，完成调整预算的93.7%，增长14.4%；教育支出44949万元，完成调整预算的99.8%，增长10.5%；科学技术支出1251万元，完成调整预算的99.5%，增长39.5%；文化体育与传媒支出7017万元，完成调整预算的98.2%，增长8.7%；社会保障和就业支出19164万元，完成调整预算的97.6%，增长2.7%；医疗卫生与计划生育支出21172万元，完成调整预算的98.1%，增长48.9%；节能环保支出6746万元，完成调整预算的90.8%，增长22.3%；城乡社区支出7833万元，完成调整预算的90.6%，增长5.4%；农林水支出38135万元，完成调整预算的92.7%，增长5.4%；交通运输支出803万元，完成调整预算的100%，增长5.1%；资源勘探电力信息等支出2603万元，完成调整预算的93%，增长9.1%；商业服务业等支出1571万元，完成调整预算的88.6%，增长6.5%；国土海洋气象等支出3066万元，完成调整预算的99%，增长2.3倍；住房保障支出3876万元，完成调整预算的100%，增长36.2%；粮油物资储备支出309万元，完成调整预算的100%，增长14.4%。
　　全区地方财政收入41670万元，加上级补助收入139444万元、转贷地方政府债券收入350万元、上年结余收入7861万元、调入资金1205万元，收入总计190530万元。全区财政支出180500万元，加专项上解支出1206万元、地方政府债券还本支出350万元，支出总计182056万元。收支相抵，年终滚存结余8474万元，减结转下年支出8444万元，累计净结余30万元，其中当年净结余2万元。
　　（二）本级一般公共预算支出决算情况
　　区本级财政支出173571万元，完成调整预算的95.4%，较上年增长9.7%。其中：一般公共服务支出11689万元，完成调整预算的85.3%，下降29.2 %；公共安全支出6350万元，完成调整预算的93.7%，增长14.4%；教育支出44949万元，完成调整预算的99.8%，增长10.5%；科学技术支出1251万元，完成调整预算的99.5%，增长39.5%；文化体育与传媒支出6941万元，完成调整预算的98.2%，增长10.2%；社会保障和就业支出18822万元，完成调整预算的97.6%，增长4%；医疗卫生与计划生育支出20748万元，完成调整预算的98.1%，增长45.9%；节能环保支出6746万元，完成调整预算的90.8%，增长22.3%；城乡社区支出7714万元，完成调整预算的90.5%，增长4.8%；农林水支出35959万元，完成调整预算的92.3%，增长5.8%；交通运输支出803万元，完成调整预算的100%，增长5.1%；资源勘探电力信息等支出2567万元，完成调整预算的92.9%，增长9.6%；商业服务业等支出1571万元，完成调整预算的88.6%，增长6.5%；国土海洋气象等支出3066万元，完成调整预算的99%，增长2.3倍；住房保障支出3876万元，完成调整预算的100%，增长36.2%；粮油物资储备支出309万元，完成调整预算的100%，增长14.4%。
　　区本级地方财政收入41670万元，加上级补助收入139444万元、转贷地方政府债券收入350万元、上年结余收入7906万元、调入资金1205万元，收入总计190575万元；区本级财政支出173571万元，加专项上解支出1206万元、补助下级支出6929万元、地方政府债券还本支出350万元，支出总计182056万元。收支相抵，年终滚存结余8519万元，减结转下年支出8444万元，累计净结余75万元，其中当年净结余2万元。
　　二、政府性基金预算收支决算情况
　　2014年，全区政府性基金收入668万元，上级补助收入13696万元，上年结余4918万元，收入合计19282万元。政府性基金支出14567万元，上解支出11万元，调出资金1205万元，支出合计15783万元。收支相抵，年终结余3499万元。
　　三、社会保险基金收支决算情况
　　2014年，全区社会保险基金—新型农村合作医疗基金收入9918万元，上年结余1495万元，收入合计11413万元。新型农村合作医疗基金支出8795万元，上解支出200万元，支出合计8995万元。收支相抵，年终结余2418万元。
　　四、上级补助收入情况
　　2014年，中省市共下达我区各项补助收入139444万元，比上年增加25123万元，增长22%。其中：返还性收入1166万元，体制补助收入151万元，均衡性转移支付收入30092万元，调整工资转移支付收入7174万元，农村税费改革转移支付收入1958万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入4744万元，企事业单位划转补助收入1190万元，公共安全、教育、农林水、医疗卫生转移支付收入11624万元，专项转移支付收入77403万元，结算补助收入3942万元。
　　五、“三公”经费支出情况
　　2014年，通过严格执行中央“八项规定”，加强预算源头控制，强化“三公”经费支出管理制度的落实，推进公务卡使用管理等措施，全区“三公”经费支出下降明显，全年支出1590万元，比上年减少1183万元，下降42.7%。其中：公务接待费下降74.5%，公务用车运行维护及购置费下降25.1%。
　　六、预备费使用及超收收入安排情况
　　2014年，预算安排预备费150万元，超收收入70万元，两项合计220万元，全部安排用于区医院建设项目支出。
　　在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到，在财政预算执行中仍然存在财源结构单一，财政收入质量较差，财政收入增长乏力，财政收支平衡压力大，收支矛盾突出等问题。对此，我们将逐步通过加快转型发展步伐，加大财源建设力度，培育壮大新型财源，提高财政收入质量，进一步优化支出结构，加强财政科学化、精细化、信息化、规范化管理水平来认真加以解决。
　　主任、各位副主任、各位委员：今年以来，全区财政收支的形势更加严峻，改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署，认真落实区第十七届人大四次会议决议和本次常委会审议意见，克难攻坚，强化管理，努力完成全年各项财政目标任务，为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州作出新的贡献！

　　2014年度耀州公共财政支出决算功能分类明细表